Massnahmen

Alle gelenkten Dokumente erhalten eine einheitliche Kopfzeile mit Version, Freigabedatum und verantwortlicher Funktion.

Die Antwortfrist von fünf Arbeitstagen wird im Team geschult und über eine Wiedervorlage überwacht.

Die Vorlage der Managementbewertung erhält einen festen Abschnitt zur Beurteilung der Wirksamkeit früherer Massnahmen.

Das Unternehmen definiert und dokumentiert, wie die Wirksamkeit von Weiterbildungen externer Dozierender überprüft wird.

Die Anforderung, den Rahmen für Planung, Steuerung und Kontrolle zu definieren und die Leistungsüberprüfung anhand vorgegebener Kenngrössen durchzuführen, ist nicht vollständig erfüllt. Der Prozess Kursentwicklung hätte gemäss dokumentiertem 12-Monats-Rhythmus im März 2025 überprüft werden müssen; per 30.07.2026 ist diese Frist um mehr als 16 Monate überschritten, ohne dass eine aktualisierte Version vorliegt. Die Managementbewertung vom November 2024 weist die anforderungsgemässen Kennzahlen Teilnehmendenlektionen, Wiederanmeldungsquote und Aussteigerquote nicht aus, und die im Vorjahresaudit festgelegte Massnahme zur Wirksamkeitsbeurteilung (Termin 28.02.2026) ist ohne Umsetzungsnachweis abgelaufen. Diese Abweichungen sind zu beheben; die Geschäftsleitung hat den Rückstand im Auditgespräch eingeräumt.

Die Weiterbildungsmatrix 2025 enthält keine Nachweise zu formalen Abschlüssen oder SVEB-Zertifikaten des eingesetzten Weiterbildungspersonals, womit die Anforderung an den dokumentierten Qualifikationsnachweis gemäss Norm nicht erfüllt ist. Für externe Dozierende ist eine Wirksamkeitskontrolle nicht geregelt; die entsprechende Massnahme aus dem Vorjahresaudit (Fälligkeit 31.03.2026) ist zum Auditdatum 30.07.2026 um rund vier Monate überfällig und ohne Umsetzungsnachweis offen. Damit liegt eine wiederholte, nicht behobene Lücke vor, auch wenn im Gespräch keine Auswirkung auf die Kursqualität festgestellt wurde.